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  2018年度南京市委老干部局预算公开
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双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2018-02-26 14:59:00

  

 

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。

  2、指导全市老干部管理和服务工作,对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据;研究制定或参与制定全市老干部工作的有关政策规定。

  3、协同有关部门指导老干部党支部的建设,了解掌握老干部的思想状况和要求,总结、表彰和宣传老干部的先进事迹。

  4、负责全市离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作;审核、办理离休干部享受护理费等有关待遇的工作。

  5、贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部易地安置工作,审核办理接受安置手续,指导、督促有关单位落实好易地安置老干部的待遇。

  6、检查全市离休干部离休金和医药费保障机制的贯彻落实情况;做好老干部医疗保健、康复疗养和免费乘公交车的工作;协助指导有关单位做好离休干部的丧事处理工作。  

  7、受理离休干部的来信来访,协调、联系涉老部门共同做好老干部工作。

  8、组织老干部开展文化、体育等各项有益身心健康的娱乐活动;协调和组织老干部的参观、学习、疗养活动;组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访、慰问等活动。

  9、负责全市离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;负责老干部工作人员和老干部党支部书记培训工作。

  10、贯彻落实中央和省、市委关于市管退休干部工作的方针政策,指导、协调市管退休干部的管理、服务工作;加强对市管退休干部工作问题的调查研究,配合有关部门提出解决办法,为市委、市政府决策提供依据。

  11、归口管理金陵老年大学,协调全市老年教育工作;负责市关心下一代工作委员会办公室的工作。

  12、承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、调研信息处、

  政治待遇处(退休干部处)、生活待遇处、活动指导处、关工委办公室、老年教育处、市属企业离休干部托管中心,党总支9个正处级处室。本单位下属单位2个,市关工委和市老年大学。

  2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委老干部局本级。

  三、2018年部门年度工作任务

  1、转变职能,提高服务水平,积极促进和谐社会的发展,全面做好离退休老干部工作。

  2、切实保护老干部合法权益,促进社会和谐稳定。

  3、加强学习教育培训,提高全员政治和业务水平。

  第二部分 2018年度部门预算表

  详见附件2-2

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  南京市委老干部局2018年度收入、支出预算总计1806.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加252.45万元,增长14%。主要原因是公积金和逐月住房补贴增加和部分公用经费标准调整。其中:

  (一) 收入预算总计1806.85万元。包括:

  1、财政拨款收入预算总计1806.85万元。

  (1)一般公共预算收入预算1806.85万元,与上年相比增加252.45万元,增长14%。主要原因是公积金和逐月住房补贴增加和部分公用经费标准调整。

  (二)支出预算总计1806.85万元。包括:

  1、一般公共服务(类)支出1389.66万元,主要用于人员工资和福利及公用经费支出。与上年相比增加17.36万元,增长14%。主要原因是人员经费和公用经费标准调整。

  2、社会保障和就业支出(类)37.94万元,主要用于对离退休人员的经费支出个人。与上年相比增加0.95万元,增长3%,主要原因是人员经费标准调整。

  3、住房保障支出(类)379.25万元,主要用于对人员的公积金提租补贴购房补贴支出。与上年相比增加72.06,增长19%。主要原因是人员标增加。

  此外,基本支出预算数1543.84万元。与上年相比增加171.54万元,增长11%。主要原因是公积金和逐有住房补贴增加和部分公用经费标准调整。

  项目支出预算数为263.01万元。与上年相比增加80.91万元,增长31%。主要原因是增加业务增训项目,增加经费80.91万元。

  二、收入预算情况说明

  南京市委老干部局本年收入预算合计1806.85万元,其中:一般公共预算收入1806.85万元,占100%。

  三、支出预算情况说明

  南京市委老干部局本年支出预算合计1806.85万元,其中:

  基本支出1543.84万元,占85%;

  项目支出263.01万元,占15%。

  支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  南京市委老干部局2018年度财政拨款收、支总预算1806.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加252.45万元,增长14%。主要原因是公积金和逐有住房补贴增加和部分公用经费标准调整。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  南京市委老干部局2018年财政拨款预算支出1806.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加252.45万元,增长14%。主要原因是公积金和逐有住房补贴增加和部分公用经费标准调整。

  其中:

  (一) 一般公共服务(类)

  1、市委老干部局(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1126.64万元,与上年相比增加98.52万元,增长9%。主要原因是人员工资标准增加和部分公用经费标准调整。

  2、市委老干部局(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)263.01万元,与上年相比增加80.91万元,增长31%。主要原因是增加业务办班培训项目。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出37.94万元,与上年相比增加0.95万元,增长3%。主要原因是增加人员标准经费

  (五)住房保障支出(类)

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)预算97.39万元,与上年相比增加1.42万元,增长1%。主要原因是增加标准比例。

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)预算262.77万元,与上年相比增加66.13万元,增长25%。主要原因是增加基数和比例。

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)预算19.09万元。与上年相比增加4.52万元,增长24%。主要原因是增加基数和比例。

  因为是从元换为万元为单位,四舍五入存在误差。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  南京市委老干部局2018年度财政拨款基本支出预算1543.84万元,其中:

  (一)人员经费1362.45万元。主要包括:基本工资236.1万元,津贴补贴508.45万元,奖金74.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费113.38万元,职业年金缴费45.35万元,职工基本医疗保险缴费47.04万元,其他社会保障缴费5.74万元,住房公积金97.39万元,医疗费22.68万元,离休费21.73万元,退休费130.69万元,生活补助5.71万元,奖励金1.61万元,其他支出52万元。

  (二)公用经费181.39万元。主要包括:办公费38.04万元,印刷费6万元,邮电费2万元,差旅费12万元,维修(护)费22.80万元,会议费10.4万元,培训费13万元,公务接待费6.24万元,工会经费10.4万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他交通费用48.02万元,税金及附加费用5.1万元,其他商品和服务支出3.79万元。

  因为是从元换为万元为单位,四舍五入存在误差。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  南京市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1806.85万元,与上年相比增加252.45万元,增长14%。主要原因是公积金和逐有住房补贴增加和部分公用经费标准调整。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  南京市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1543.84万元,其中:

  (一)人员经费1362.45万元。主要包括:基本工资236.1万元,津贴补贴508.45万元,奖金74.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费113.38万元,职业年金缴费45.35万元,职工基本医疗保险缴费47.04万元,其他社会保障缴费5.74万元,住房公积金97.39万元,医疗费22.68万元,离休费21.73万元,退休费130.69万元,生活补助5.71万元,奖励金1.61万元,其他支出52万元。

  (二)公用经费181.39万元。主要包括:办公费38.04万元,印刷费6万元,邮电费2万元,差旅费12万元,维修(护)费22.80万元,会议费10.4万元,培训费13万元,公务接待费6.24万元,工会经费10.4万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他交通费用48.02万元,税金及附加费用5.1万元,其他商品和服务支出3.79万元。

  因为是从元换为万元为单位,四舍五入存在误差。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南京市委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出1.5万元,占“三公”经费的6%;公务用车运行维护费支出3.6万元,占“三公”经费的16%;公务接待费支出18万元,占“三公”经费的78%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费预算支出1.5万元,跟上年预算一样,没有增减,因为因公出国境费要根据实际情况发生报财政审批再执行。

  2、公务用车运行维护费预算支出3.6万元,同比上年预算一样,按标准经费预算,没有增减。

  3、公务接待费预算支出18万元,比上年预算减少7万元,主要原因是执行中央八项规定和政治纪律接待和标准减少。

  南京市委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.4万元,比上年预算增加0.2万元,主要原因是人员增加。

  南京市委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13万元,比上年预算增加8.92万元,主要原因是人员培训标准增加,按标准与人数实际预算的。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  南京市委老干部局2018年政府性基金支出预算支出没有安排,上年也没有安排。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出177.71万元,与上年相比增加57.31万元,增长32%,主要原因是公用经费标准提高调整

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总4.72万元,其中:其中:拟采购货物支出4.72万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一) 预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共0个市级项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本单位一直无此项收入。支出为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本单位一直无此项支出。

  与上年相同。

  第四部分 名词解释

  一、财政补助收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公经费”:指市级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类分务接待(含外宾接待)费用的支出。

  五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

     2018年预算公开表

 

 

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