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  2016年度南京市老干部局部门决算公开内容
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双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2017-09-25 17:39:02

  

  2016年度南京市老干部局部门决算公开内容 

  目    录 

  第一部               部门概况 

  一、     主要职能 

  二、     部门决算单位构成情况 

  三、     2016年度主要工作完成情况 

  第二部              分  南京市委老干部局2016年度部门决算表 

  一、     收入支出决算总表 

  二、     收入决算表 

  三、     支出决算表 

  四、     财政拨款收入支出决算总表 

  五、     财政拨款支出决算表 

  六、     财政拨款基本支出决算表 

  七、     一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、     一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、     一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、              机关运行经费支出决算表 

  十二、              政府采购支出决算表 

  第三部              分  南京市委老干部局2016年度部门决算情况说明 

  第四部              分  名词解释 

    

  第一部分  部门概况 

    

  一、部门主要职能 

  1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。 

  2、指导全市老干部管理和服务工作,对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据;参与研究制定全市老干部工作的有关政策规定。 

  3、协同有关部门指导老干部党支部的建设,了解掌握老干部的思想状况和要求,总结、表彰和宣传老干部的先进事迹。 

  4、负责全市离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作;审核、办理离休干部享受护理费等有关待遇的工作。 

  5、贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部易地安置工作,审核办理接受安置手续,指导、督促有关单位落实好易地安置老干部的待遇。 

  6、检查全市离休干部离休金和医药费保障机制的贯彻落实情况;做好老干部医疗保健、康复疗养和免费乘公交车的工作;协助指导有关单位做好离休干部的丧事处理工作。 

  7、受理离休干部的来信来访,协调、联系涉老部门共同做好老干部工作。 

  8、组织老干部开展文化、体育等各项有益身心健康的娱乐活动;协调和组织老干部的参观、学习、疗养活动;组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访、慰问等活动。 

  9、负责全市离休干部和市管退休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;负责老干部工作人员和老干部党支部书记培训工作。 

  10、贯彻落实中央和省、市委关于市管退休干部工作的方针政策,指导、协调市管退休干部的管理、服务工作;加强对市管退休干部工作问题的调查研究,配合有关部门提出解决办法,为市委、市政府决策提供依据。 

  11、管理金陵老年大学,协调全市老年教育工作;负责市关心下一代工作委员会办公室的工作。 

  12、承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市老干部局属市正局级单位,下设办公室、调研信息处、政治待遇处(退休干部处)、生活待遇处、老年教育处、市关心下一代工作委员会办公室、党总支、市老干部活动指导处、南京市企业离休干部管理服务中心9个正处级处室。 

  单位性质:共产党机关 

  经费管理方式:财政预算管理,党委领导下的一支笔审批。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  (一)全面抓好中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔20163)贯彻落实。一是坚持把学习宣传《意见》作为首要任务。分别组织区局领导、部门老干部工作者、基层工作人员和离退休干部学习培训班,传达学习中办发〔20163号文件精神,对各级、各部门认真抓好贯彻落实进行部署。把《<关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见>学习宣传资料》发放到每一名老干部工作者和身体尚好的老同志手中,列入离退休干部党支部的学习计划,切实做到在思想上高度重视、精神上准确把握、行动上积极落实。二是认真牵头起草我市《实施意见》。在确保中央和省委的《意见》要求不变的同时,紧密结合南京实际,努力将我市一贯的工作要求和做法尽可能纳入其中,牵头起草了我市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(初稿),得到了市委领导的充分认可。91日,市委办、市政府办联合下发了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(宁委办〔201661),为我市全面做好离退休干部工作提供了基本遵循。三是牢牢把握精神实质抓好贯彻落实。对《意见》中明确具体规定的工作任务,不折不扣加以落实;对要求做的,但一时难以完成的,列出了清单,制定落实计划,逐步分批解决问题、完成任务;对一些方向性、原则性的要求,结合实际进行先行先试、稳步推进。 

  (二)积极开展为党和人民事业增添正能量活动。一是在全市离退休干部党员中开展“立家规,正家风”主题活动。明确指导思想、主要内容、活动目标,会同《社区新报》联合开办“传承好家风、增添正能量”专栏,汇聚和弘扬老同志的正能量,在此基础上同,总结推广了“三传三扶”正能量主题活动,即:传信念扶志向。开展忆征程、话发展微型调研活动;开展以社会主义核心价值观为主题的征文活动开展我的峥嵘岁月访谈活动。传美德扶正气。开展写家训、传家风活动;开展老干部网宣活动;开展宣传弘扬先进典型活动;在青少年中开展立德守法教育活动。传经验扶成长。开展离退休党员干部帮困助学活动;在农村深入开展当好青年农民创业致富帮促员的“三扶两创”活动;开展结对关爱和帮教失足或有不良行为的未成年人活动各区、各部门单位结合自身实际,积极组织开展相关活动,进一步汇聚和弘扬老同志的正能量,使之成为坚定理想信念、锤炼党性修养的示范者,传承优良美德、践行社会主义核心价值观的引领者,发挥经验优势、推动全面建成小康社会的圆梦者,加快建设“强富美高”新南京作出新贡献二是积极开展建党95周年、红军长征胜利80周年纪念活动。“七一”前夕,举办了全市老干部纪念建党95周年书画、摄影、集邮展,精选375幅作品展出,展现党的光辉历程,歌颂党的丰功伟绩,表达老同志爱党爱国的赤子情怀。举办了“弘扬长征魂,同筑中国梦”的全市老干部纪念红军长征胜利80周年歌咏会,市委常委、组织部部长郭腊军等领导出席, 300余名老干部观看,江苏电视台、南京电视台和《南京日报》作了宣传报道,弘扬主旋律,提振精气神。三是积极支持老同志关心教育青少年。加强对市关工委的服务保障工作,积极支持做强雷锋文化馆、道德大讲堂、校外教育辅导站、金金网、家教网等特色品牌,支持老同志对青少年开展开展“学史明志,爱党报国”主题教育,筹集200多万元资金帮助全市社区(村)校外辅导站添置电脑设备,市关工委连续第4次被中关工委表彰为“全国关心下一代工作先进集体”。 

  (三)按照全面从严治党要求加强离退休干部“两项建设”。一是加强离退休干部党组织建设。下发了《在全市离退休干部党员中开展“两学一做”学习教育有关问题的通知》,指导离退休干部党支部把握总体要求、突出学习重点、细化学习安排、创新学习方式,引导老同志在政治上、思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致。积极探索在离退休干部集中居住地、医院、活动学习场所、兴趣爱好团体、社团组织中建立基层党组织或者临时党组织,更好地把广大老同志凝聚在党的周围。把试点社区离退休干部的党建工作作为重点,召开了社区离退休干部党建工作试点座谈会,积极探索老党员、单位、社区“三位一体”的党建工作新模式,试点社区基本达到了离退休干部党建工作有组织、有制度、有活动、有阵地的“四有”要求举办了2期离退休干部党支部书记培训班,切实提高他们做好支部工作的能力和水平。二是落实离退休干部政治待遇。进一步落实情况通报等制度,通过举办读书班、培训班、专题报告会等形式,对老同志关注的热点问题及时释疑解惑。举办了2场情况通报会,时任市委书记黄莉新亲自向老同志通报全市经济社会发展工作情况。组织了市委十八届六中全会精神的学习报告会,市委宣讲团成员、市委组织部副部长朱晓琳作专题宣讲, 240余名离退休干部听取了宣讲。分别举办了两期市管退休干部学习班,共有235名离退休干部参训,受到老同志的一致好评认真落实老干部健康疗养、参观考察、走访慰问、联系看望等工作制度,坚持每月一次与市级老领导、老红军联系制度,为市级老领导上门过整岁生日,每周指派专人去医院看望市级老领导、老红军,第一时间掌握他们的生活和身体情况,确保老干部队伍思想稳定。结合纪念红军长征胜利80周年,走访慰问老红军、老领导180多人次,把党的温暖及时送到老同志的心坎上。三是加强离退休干部的教育管理。要求老同志严守政治纪律和政治规矩,不发表违背中央决定的言论,不参与各种非法组织和非法活动,不参加各种宗教和迷信活动,不制造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论,不妄议中央大政方针,始终与党中央保持高度一致。 

  (四)尽心尽力把服务管理工作做到老干部的心坎上。一是制定出台服务管理“五有”要求。按照全市《关于进一步加强离休干部服务管理的实施意见》,从政治学习、组织生活、思想关心、生活医疗保障等13个方面,制定了工作标准和要求,要求各级、各部门特别是改制企业,必须按照“五有”要求,即有机构、有人员、有资金、有活动场所、有服务管理制度,做好离休干部服务管理工作。在机电、轻纺、化建、商旅集团分别成立了企业离休干部管理服务中心,使1208名改制企业离休干部有了专门的服务管理机构。二是全面实行“六必访”关爱制度。坚持把问题解决在老干部家中、消化在基层,制定下发了《关于在全市建立离退休干部服务管理“六必访”工作制度的通知》(宁委老干〔201613号),要求各级老干部工作部门常年组织开展走访慰问活动,确实做到“六必访”,即在重大节日、重要生日、重病住院、高温酷暑、遇到较大困难时、临终去世时,上门走访慰问。三是不断强化帮扶救助机制。制定下发了《南京市特殊困难离休干部帮扶办法》(宁委老干〔201614号),在对全市有特殊困难的离休干部进行全面普查的基础上,通过与定点医院、市医保中心和企业主管部门定期联系,取得特困离休干部相关信息,建立了困难离休干部信息库,实行动态管理今年共帮扶企业特殊困难离休干部187人,补助经费83.3万元。推动各级党组织普遍建立了“一对一”结对跟踪服务生活不便老干部的工作制度,让越来越多的老干部足不出户就能享受到组织关心、医疗保健、报销审批代办等上门服务。 

  (五)不断丰富离退休干部精神文化生活。一是加强老年教育工作金陵老年大学作为国内一流的老年教育机构,坚持以“教学、教材、研究、管理”四张名片为抓手,自编创作的59种教材在全国300多所老年大学得到了推广使用。今年招生规模达到302个班12833人。同时,不断提高软硬件建设水平,完善课程设置和成果展示,教学水平逐年提高,社会影响力越来越大,今年对教师和班主任的测评满意率均达到97%,在促进老有所学、老有所教、老有所乐等方面发挥了很好的示范引领作用。二是组织“老干部看南京”活动。在市内选择了10余条参观线路,采取小规模、分批次的形式,分别于春秋两季,组织全市离退休干部参观城市现代化建设成果、社会主义新农村建设等,进行爱国主义教育,全年共组织171批次,4887名离退休干部参加,为老同志考察体验改革开放成果搭建平台创造条件,深受各级老干部工作部门和老同志的欢迎。三是加强老干部协(学)会的服务管理。指导支持老干部各类协()会开展丰富多彩、健康向上的文体活动,书画展、摄影展、集邮展、桥牌赛、网球赛,以及各类知识讲等等活动举办得有声有色,深受离退休干部的广泛好评。 

  (六)努力打造一支爱岗爱老干部的工作队伍。一是深入开展“两学一做”学习教育。坚持把开展“两学一做”学习教育作为全年重大政治任务,通过原原本本学习、专题党课教育、现场参观教学、查摆问题不足、制定整改措施等多种方式,确保取得实实在在效果。特别是充分利用《党员讲坛》,每季度组织12次集体研讨,采取“大家谈”的形式,把学习理论与群策群力研究解决重点难点问题结合起来,集思广益,研究解决了一批重难点问题,较好地促进了中心工作的完成二是努力打造“五爱”老干部工作队伍。依托市委党校,举办了2老干部工作人员党性修养培训班,区局、部门和市属企业90余名工作人员参训,进行以爱党、爱社会主义制度、爱老干部、爱岗位、爱奉献为主要内容的“五爱”专题培训。针对5个重点课题,认真开展调查研究,积极探讨新形势下离退休干部转型发展创新发展的思路与对策。三是建立健全工作激励机制。进一步完善《局机关年度公务员考核测评办法》和《局机关先进工作者评选办法》,制定《局机关年度优秀志愿者评选办法》,对获评局机关年度先进工作者或优秀志愿者的同志,在竞岗时予以加分,在选用时予以优先考虑,在学习培训、健康疗养等方面予以优先安排。 

    

  第二部分  南京市老干部局2016年度部门决算表 

  12016年南京市老干部局部门收入支出决算总表 

  22016年南京市老干部局部门收入决算表 

  32016年南京市老干部局部门支出决算表 

  42016年南京市老干部局部门财政拔款收入支出决算总表 

  52016年南京市老干部局部门财政拔款支出决算表 

  62016年南京市老干部局部门财政拔款基本支出决算表 

  72016年南京市老干部局部门一般公共预算支出决算表 

  82016年南京市老干部局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  92016年南京市老干部局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  102016年南京市老干部局部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  112016年南京市老干部局部门机关运行经费决算表  122016年南京市老干部局部门政府采购支出决算表 

  (表格附后) 

  第三部分  南京市老干部局2016年决算情况说明 

    

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市老干部局部门2016年度收入、支出总计53811.26 万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)8297.47  万元,增长(减少) 31   %。主要原因是人员工资改革,调标增加。其中: 

  (一)收入总计 26905.63  万元。包括: 

  1、财政拨款收入 24514.52 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少) 6184.69  万元,增长(减少) 25   %。主要原因是人员工资改革,调标增加。企业离休干部生活补助费增加。 

  2、上级补助收入 0   万元,为××等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。 

  3、事业收入  0  万元,为××等事业单位开展××专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。 

  4、经营收入   0 万元,为××等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。 

  5、附属单位上缴收入   0 万元,为××等事业单位附属独立××核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。 

  6、其他收入 2121.21 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市老干部单位取得的省拔社区示范取经费收入和民政局军队离休干部安置经费。与上年相比增加(减少)  2081.32 万元,增长(减少)  98  %。主要原因是军队离休干部安置经费增加。 

  7、用事业基金弥补收支差额   0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为××等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8、年初结转和结余 269.90  万元,主要为南京市老干部局单位上年结转本年使用的办公运行经费和企业离休干部改制经费等资金 

  (二)支出总计 26905.63 万元。包括: 

  1、一般公共服务(类)支出  3647.38  万元,主要用于办公运行和人员工资福利支出。与上年相比增加(减少)  2506.02 万元,增长(减少)69 %。主要原因是人员工资改革,调标增加。企业离休干部补助经费增加。 

  2、公共安全(类)支出   0 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。 

  ……(按照“公开01  收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解决。) 

  3、结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是××等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。主要原因是……。 

  4、社会保障和就业支出22690.00万元,主要用于企业离休干部生活补助经费。 

  5、医疗卫生与计划生育支出20.02万元,主要用于职工的医药费 

  6、住房保障支出276.25万元,主要用于职工的公积金,房贴等支出。 

  7、年末结转和结余   271.97 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市老干部局等单位本年度(或以前年度)预算安排的企业离休干部管理经费和办公运行费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市老干部局部门本年收入合计  26635.73万元,其中:财政拨款收入 24514.52 万元,占92  %;上级补助收入  0万元,占0  %;事业收入  0万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0万元,占 0 %;其他收入 2121.21 万元,占8 %。(可用饼图显示本年收入结构图) 

  1:收入决算图 

    

  三、支出决算情况说明 

  南京市老干部局部门本年支出合计  26633.65  万元,其中:基本支出  26444.30  万元,占 99 %;项目支出 189.35   万元,占 1 %;经营支出  0  万元,占 0 %;对附属单位补助支出   0 万元,占  0%。(可用饼图显示本年支出结构图) 

  2:支出决算图 

    

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市老干部局部门2016年度财政拨款收、支总决算    53811.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)8297.47万元,增长(减少)31 %。主要原因是人员工资改革,增加标准所致。企业离休干部生活补助费增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市老干部局部门2016年财政拨款支出   24512.45万元,占本年支出合计的 92  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)6233.45   万元,增长(减少)   34%。主要原因是人员工资改革,增加标准所致。 

  南京市老干部局部门2016年度财政拨款支出年初预算为    24523.61万元,支出决算为24512.45 万元,完成年初预算的  100  %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是……。其中: 

  (一)一般公共服务(类) 

  1、人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 24784.42万元,支出决算为 24323.1 万元,完成年初预算的 98 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是企业离休干部专项经费需延期到下年度支付和办公运行经费的节约。 

  2、…… 

  (二)公共安全(类) 

  1、公安(款)行政运行(项)。年初预算为    万元,支出决算为    万元,完成年初预算的    %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。 

    

  (按照“公开05  财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。) 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市老干部局部门2016年度财政拨款基本支出 24323.10 万元,其中: 

  (一)人员经费 24149.76 万元。主要包括:基本工资195.83万元、津贴补贴413.26万元、奖金252.97万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.89万元、离休费28.7万元、退休费353.78万元、抚恤金20.96万元、生活补助22456.72万元、医疗费29.12万元、奖励金4.29万元、住房公积金182.58万元、提租补贴85.82万元、救济费0万元、购房补贴7.86万元、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06  财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  (二)公用经费   173.34 万元。主要包括:办公费27.10万元、印刷费7.23万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3.52万元、取暖费、物业管理费0万元、差旅费2.12万元、维修(护)费30.6万元、租赁费、会议费2.01万元、培训费13万元、公务接待费16.53万元、专用材料费、劳务费0.42万元、委托业务费、工会经费6.89万元、福利费、公务用车运行维护费8.54万元、其他交通费用52.36万元、其他商品和服务支出3.1万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(按“公开06  财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市老干部局部门2016年一般公共预算财政拨款支出  24323.10万元,与上年相比增加(减少)6233.46   万元,增长(减少) 25 %。主要原因是人员工资改革,增加标准所致。南京市老干部局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   24523.61万元,支出决算为   24323.10万元,完成年初预算的 99 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是办公运行经费的节约。 

  (一)一般公共服务(类) 

  1、人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 24523.61万元,支出决算为 24323.1 万元,完成年初预算的 99%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是企业离休干部专项经费需延期到下年度支付和办公运行经费的节约。 

  2、…… 

  (二)公共安全(类) 

  1、公安(款)行政运行(项)。年初预算为    万元,支出决算为    万元,完成年初预算的    %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。 

    

  (按照“公开07  财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。) 

    

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市老干部局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  24323.10  万元,其中: 

  (一)人员经费 24149.76 万元。主要包括:基本工资195.83万元、津贴补贴413.26万元、奖金252.97万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.89万元、离休费28.70万元、退休费353.78万元、抚恤金20.96万元、生活补助22456.72万元(用于南京全市企业离休干部的生活补助费)、医疗费29.12万元、奖励金4.29万元、住房公积金182.58万元、提租补贴85.82万元、救济费0万元、购房补贴 7.86 万元、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08  一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  (二)公用经费  173.34 万元。主要包括:办公费27.10万元、印刷费7.23万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3.52万元、取暖费、物业管理费0万元、差旅费2.12万元、维修(护)费30.60万元、租赁费、会议费2.01万元、培训费13万元、公务接待费16.53万元、专用材料费、劳务费0.42万元、委托业务费、工会经费6.89万元、福利费、公务用车运行维护费8.54万元、其他交通费用52.36万元、其他商品和服务支出3.01万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(按“公开08  一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市老干部局部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费用支出8.54    万元,占“三公”经费的  34%;公务接待费支出   16.53万元,占“三公”经费的  66  %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费决算支出  0  万元,完成预算的  0 %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0个,累计   0 人次。开支内容主要为:往返机票及住宿费。 

  2、公务用车购置及运行费支出  8.54万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出  0  万元,完成预算的    0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   0 辆,主要为……。 

  2)公务用车运行维护费决算支出 8.54   万元,完成预算的 100 %,决算数小于(大于)预算数的主要原因执行中央八项规定,减少用车数量,节约单位运行成本支出。公务用车运行维护费主要用于本单位车辆的运行油费、过桥过路费,保险费,维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  3  辆。 

  3、公务接待费16.53万元。其中: 

  1)外事接待支出  0  万元,完成预算的  0  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待    批次,人次。主要为接待……。 

  2)国内公务接待支出  16.53  万元,完成预算的  100  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因执行中央八项规定,减少接待,降低接待标准。国内公务接待主要为接待外地同行单位来宁考察学习及慰问易地安置离休干部用等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次180 2400 人次。主要为接待外地同行单位来宁考察学习和慰问易地安置的离休干部。 

  南京市老干部局部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.01  万元,完成预算的  100  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016年度全年召开会议  2  个,参加会议  700  人次。主要为召开年初计划安排年终总结。 

  南京市老干部局部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  13 万元,完成预算的  100  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016年度全年组织培训  3  个,组织培训  700  人次。主要为培训全市各单位老干部工作者业务培训。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  南京市老干部局部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0 万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算    0万元,年末结转和结余    0万元。具体支出情况如下: 

  1、城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  0  万元,主要是用于……。 

  …… 

  (按“公开10  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写) 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出  173.34 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2016年(增加)50.34   万元,(增加)41  %。主要原因是:公车改革,增加人员的车改补贴经费52.36万元。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额  6.38 万元,其中:政府采购货物支出  6.38 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出   0 万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆   1 辆,其中,省部级领导干部用车  0  辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车  0  辆,其他用车主要是……;单位价值200万以上大型设备   0 台(套)。 

    

    

  第四部分    名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资源在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  (各部门应对“公开05  财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释) 

  …… 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部门有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    收入支出决算总表

      财政拨款基本支出决算表

      财政拨款收入支出决算总表

      财政拨款支出决算表

      收入决算表

      一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      一般公共预算财政拨款支出决算表

      政府采购支出决算表

      支出决算表

      机关运行经费支出决算表

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      公开情况录入表

 

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