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  2016年部门预算公开
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双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2016-09-27 15:13:00

  

  南京市老干部局2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

南京市老干部局属市正局级单位,下设办公室、调研信息处、政治待遇处(退休干部处)、生活待遇处、老年教育处、市关心下一代工作委员会办公室、党总支、市老干部活动指导处、南京市企业离休干部管理服务中心9个正处级处室。

单位性质:共产党机关

经费管理方式:财政预算管理,党委领导下的一支笔审批。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。

2、指导全市老干部管理和服务工作,对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据;参与研究制定全市老干部工作的有关政策规定。

3、协同有关部门指导老干部党支部的建设,了解掌握老干部的思想状况和要求,总结、表彰和宣传老干部的先进事迹。

4、负责全市离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作;审核、办理离休干部享受护理费等有关待遇的工作。

5、贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部易地安置工作,审核办理接受安置手续,指导、督促有关单位落实好易地安置老干部的待遇。

6、检查全市离休干部离休金和医药费保障机制的贯彻落实情况;做好老干部医疗保健、康复疗养和免费乘公交车的工作;协助指导有关单位做好离休干部的丧事处理工作。

7、受理离休干部的来信来访,协调、联系涉老部门共同做好老干部工作。

8、组织老干部开展文化、体育等各项有益身心健康的娱乐活动;协调和组织老干部的参观、学习、疗养活动;组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访、慰问等活动。

9、负责全市离休干部和市管退休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;负责老干部工作人员和老干部党支部书记培训工作。

10、贯彻落实中央和省、市委关于市管退休干部工作的方针政策,指导、协调市管退休干部的管理、服务工作;加强对市管退休干部工作问题的调查研究,配合有关部门提出解决办法,为市委、市政府决策提供依据。

11、管理金陵老年大学,协调全市老年教育工作;负责市关心下一代工作委员会办公室的工作。

12、承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

(三)年度工作任务

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是我们党成立95周年,是红军长征胜利80周年。全市老干部工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,紧紧围绕“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻五大发展理念,认真贯彻落实市委十三届十一次全会精神和全国、全省老干部局长会议部署要求,以“让市委放心、让老干部满意”为目标,坚持以为党的事业增添正能量和主动服务管理老干部为工作重点,进一步增强老干部的幸福感满意度,激励广大离退休干部为推进全市“十三五”规划的落实和建设“强富美高”新南京贡献智慧和力量。

第一,全面抓好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》贯彻落实。

第二,积极开展为党和人民事业增添正能量活动。

第三,落实全面从严治党要求,加强离退休干部“两项建设”。

第四,尽心尽力把服务管理工作做到老干部的心坎上。

第五、努力打造一支爱岗爱老干部的工作队伍。

二、关于2016年部门预算的说明

(一)2016年预算的基本情况

1、预算收支基本情况

2016年部门预算总额1489.50万元。2016年度收入预算1489.50万元,均为财政拔款收入。

本年度支出预算1489.50万元,其中:基本支出1255.90万元,包括:工资福利支出874.12万元,商品和服务支出167.69万元,对个人和家庭的补助支出214.09万元;项目支出180.60万元;其他支出53.00万元(不可预见经费)。

预算比上年增加,主要是人员保障经费根据政策和标准有所增加。

本年度支出预算1489.50万元。

1、行政运行支出1100.42万元。

2、一般行政管理事务支出180.60万元。

3、未归口管理的行政单位离退休支出51.45万元。

4、住房公积金支出63.36万元。

5、提租补贴支出85.82万元。

6、购房补贴支出7.86万元。

本年度支出预算1489.50万元

一般公共服务支出1281.02万元;社会保障和就业支出 51.45万元;住房保障支出157.03万元。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

⑴因公出国(境)经费:由财政实行集中管理,总量控制,在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

⑵公务接待经费:预算25.00万元。

⑶公务用车购置费:由于公车改革没有安排。

⑷公务用车运行维护费:预算23.40万元。目前仍按老标准、老方法进行编制,待公务用车改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。

⑸会议费:预算2万元

⑹培训费:预算13万元。

2016年度财政拨款“三公”经费预算合计数为48.40万元,其中:公务用车运行维护费23.40万元;公务接待费25.00万元。由于我市公车改革方案出台不久,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,待改革方案正式实施后,将对相关预算适时调整。因公出国(境)费预算由财政统一扎口管理,年初不下达各部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。公务接待费比上年度预算有下降,主要是执行中央八项规定,减少接待支出。

(二)2016年部门项目支出预算说明

项目支出180.60万元,其中:一般性工作项目支出180.60万元(其中:老干部党建工作费7.15万元,主要用于全市离退休干部党支部建设与老干部党支部书记、委员的学习培训支出;老干部慰问费55.00万元,主要用于春节,高温季节和平时慰问住院和家庭有变故的离退休干部支出;办公设备购置费6.45万元,主要用于新增人员和淘汰添置办公电脑支出;老干部易地安置费6.00万元,主要用于对易地安置的离休干部走访慰问探望的费用支出;老干部各类组织活动费20.00万元,主要用于全市各类离退休干部协会和组织全市离休干部参观南京新建设的支出;老干部工作培训费86.00万元,主要用于对全市离退休干部工作学习和健康的培训支出)。

三、关于预算科目的有关说明及名司解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际 收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资源在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

  ……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部门有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附:1、2016年南京市老干部局部门收支预算总表      点击下载

  2、2016年南京市老干部局部门收入预算总表

  3、2016年南京市老干部局部门支出预算总表

  4、2016年南京市老干部局部门财政拔款收支预算总表

  5、2016年南京市老干部局部门财政拔款支出情况表(功能科目)

  6、2016年南京市老干部局部门财政拔款基本支出预算表(经济科目)

  7、2016年南京市老干部局部门财政拔款政府性基金预算表(功能科目)

  8、2016年南京市老干部局部门一般公共预算支出预算表(功能科目)     点击下载

  9、2016年南京市老干部局部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  10、2016年南京市老干部局部门一般公共预算机关运行经费预算表(经济科目)

  11、2016年南京市老干部局部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  12、2016年南京市老干部局部门政府采购预算表      点击下载

 

  

  

  

 

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